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中共丹东市委党校2017年度部门决算
发布时间:2018/10/11 9:23:38      浏览:(1348)
  


第一部分 中共丹东市委党校概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 中共丹东市委党校2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共丹东市委党校2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 中共丹东市委党校概况


一、主要职责

中共丹东市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道。丹东行政学院是培训公务员、培养公共管理人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是市委直属单位。丹东社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是开展党的统一战线工作的重要部门。

中共丹东市委党校、丹东行政学院、丹东社会主义学院(以下简称“一校两院”)实行“三块牌子、一套班子”的体制,发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训、开展党的统一战线工作的主渠道作用,发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用,发挥着党委、政府决策的思想库作用。

“一校两院”的主要任务是培训轮训党员领导干部及后备干部、公务员、培养理论干部,承办市委和政府举办的专题研讨班和下达的课题任务,开展哲学社会科学研究,开展决策咨询工作,开展研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。


二、部门决算单位构成


2017年末共有机构数是1个。单位内设机构19个,分别为办公室、机关党委、人事处、组教处、研究生部、财务处、对外交流处、基础理论教研部、党史党建教研部、东北亚问题研究室、市情教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、统战理论教研部、科研部、科技文化教研部、图书馆、行政保卫处。


第二部分 中共丹东市委党校2017年度部门决算公开报表


一、2017年度收入支出决算总表(点击下载)

二、2017年度收入决算表(点击下载)
三、2017年度支出决算表(点击下载)

四、2017年度财政拨款收入支出决算表(点击下载)

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(点击下载)

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(点击下载)

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(点击下载)

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表(点击下载)
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(点击下载)



第三部分 中共丹东市委党校2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1653.76万元,包括:

1.财政拨款收入1592.95万元,其中:公共预算财政拨款收入1592.95万元。

2.其他收入1.44万元,主要是利息等收入。

3.上年结转和结余59.37万元,主要是基本支出结转。

与上年相比,今年收入减少180.42万元,降低9.84%,主要原因:行政事业退休人员的工资纳入社保管理。

(二)支出总计1577.81万元,包括:

1.基本支出1365.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出620.87万元,对个人和家庭的补助支出570.47万元,商品和服务支出132.71万元,其他资本性支出41.62万元。

2.项目支出212.15万元,主要包括校园运行费、干部培训取消收费补助等业务支出。

与上年相比,今年支出减少256.37万元,降低13.98%,主要原因:行政事业退休人员的工资纳入社保管理。

(三)年末结转和结余75.94万元

主要是社保、职业年金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加16.57万元,增长27.91%,主要原因职业年金结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出1576.37万元,其中:基本支出1364.23万元,项目支出212.15万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的106.9%,其中:基本支出完成年初预算的110.48%,项目完成年初预算的88.39%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1576.37万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出1452.98万元,社会保障和就业支出62.08万元,住房保障支出61.32万元。

1.教育支出1452.98万元,具体包括干部教育1452.98万元

2.社会保障和就业支出62.08万元,具体包括归口管理的行政单位离退休62.08万元

3.住房保障支出61.32万元,具体包括住房公积金61.32万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、工资调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.39万元,完成年初预算的46.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车减少,降低运行费用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.51万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费4.88万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。0

2.公务接待费2.51万元,主要用于公务接待、学员外出培训无法在校就餐发生的费用等,2017年国内公务接待累计19批次,503人,2.51万元。2017年公务接待费比上年增加0.06万元,增长2.45%,主要是接待批次增加等原因。

3.公务用车购置费0万元,主要用于0,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

4.公务用车运行维护费4.88万元,主要用于老干部用车、机要通信用车、应急用车等。2017年公务用车运行维护费比上年减少12.89万元,下降72.54%,主要是公车减少,降低运行费用等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.23万元,其中:人员经费1191.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费172.88万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年市委党校机关运行经费支出385.03万元,比上年减少21.07万元,减少5.19%,主要原因是厉行节约、严控支出。

(二)政府采购支出情况

2017年市委党校采购支出总额103.46万元,其中:政府采购货物支出89.8万元,政府采购工程支出11.46万元,政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额103.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额103.46万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,市委党校共有车辆3辆,其中:老干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我校组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金212.15万元,自评覆盖率达到100%。



第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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